Quando un amministratore inserisce una spesa per un dipendente è automaticamente Approvata.

Quando viene inserita una spesa (Nota spese o Rimborso chilometrico) da parte del dipendente, questa risulta in stato Da approvare o Approvata in base ai permessi che gli hai attribuito.

Hai la possibilità di visualizzare tutte le spese o filtrarle come Approvate, Da approvare o Rifiutate.

Per modificare lo stato (Approvare - Rifiutare - Rimettere in Attesa) di una spesa inserita, clicca sullo stato della spesa e apporta la modifica desiderata.

Se Rifiuti una spesa inserita, puoi aggiungere un commento per motivare il rifiuto.

Seleziona Aggiungi commento per confermare, oppure seleziona Non commentare per procedere.

Per Approvare o Rifiutare più spese inserite, seleziona nell'elenco le spese che hai Da approvare, nella casella che si apre in alto, seleziona Approva tutte o Rifiuta tutte.